Бюджет 2019 (первоначальный)

• 

  Образование

  -0.1%

  Образование

  Целевая группа: потребителями услуг ОМСУ в сфере образования являются семьи с детьми в возрасте от 1 года  до 18 лет.

  Конституция Российской Федерации провозглашает общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Финансирование этих образовательных услуг возложено на бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты городских округов и муниципальных районов (местные бюджеты). При этом за счет бюджетов субъектов РФ обеспечивается практически полностью содержательная часть образовательных услуг, включая заработную плату педагогических работников, а за счет местных бюджетов – организация предоставления дошкольного и общего образования, в том числе – строительство и содержание зданий и помещений детских садов и школ. Кроме того, за счет местных бюджетов организуется предоставление дополнительного образования детей в соответствующих муниципальных образовательных учреждениях.

  Стандарты образования устанавливаются на федеральном уровне, но региональные органы власти могут дополнять образовательные программы с учетом социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей своего региона.

  

  Дошкольное образование

  -0.2%

  32

  24

  Дошкольное образование

  Оказание гражданам услуг дошкольного образования предусмотрено муниципальной программой г.о.г. Кулебаки «Развитие образования».

  Объем расходов городского бюджета на дошкольное образование в 2019 г. определяется следующими параметрами:

  Численность детей, посещающих детские сады	2 645 детей
  Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающихкомпенсирующие группы	262 детей
  Количество детей, ожидающих мест в детские сады	554 детей (от 0 до 7 лет)
  Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений(детских садов)	20 детских садов
  Средний размер компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающихдетские сады	456,23 руб. в месяц
  Численность педагогических работников в детских садах	276 работников
  Средняя заработная плата педагогических работников(включая подоходный налог)	31 115,00 рублей
  Количество детских садов, в которых будет проведен в 2019 г. текущий ремонт	4 детских сада

  Финансирование дошкольного образования осуществляется за счет бюджета Нижегородской области и бюджета г.о.г. Кулебаки. При этом доля областного бюджета составляет 69,0 % от общего объема расходов. Средства бюджета области передаются в бюджет городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов бюджета округа на дошкольное образование никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджетов  области, округа.

  

  Общее образование

  -0.1%

  23

  39

  Общее образование

  Оказание гражданам услуг общего образования предусмотрено муниципальной программой г.о.г. Кулебаки«Развитие образования».

  Объем расходов городского бюджета на общее образование в 2019 г. определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных общеобразовательных учреждений (школ)	17 школ
  Количество учащихся	5708 детей
  В т.ч. количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по коррекционным образовательным программам, на дому или дистанционно	234 ребенка
  Количество учащихся, обеспеченных бесплатным питанием	184 ребенка
  Количество учащихся, получающих услуги по транспортной доставке в общеобразовательные учреждения	132 ребенка
  Численность педагогических работников	439 работников
  Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)	31 115,00 рублей
  Количество общеобразовательных учреждений, в которых будет проведён в 2019 г. текущийремонт	5 школ

  Финансирование общеобразовательных организаций осуществляется за счет бюджета Нижегородской области и бюджета г.о.г. Кулебаки. При этом доля областного бюджета составляет 80,6% от общего объема. Средства областного бюджета передаются в бюджет г.о.г. Кулебаки целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов бюджета округа на общее образование никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджетовобласти, округа.

  

  Дополнительное образование

  -0.1%

  26

  21

  Дополнительное образование

  Оказание гражданам услуг дополнительного образования предусмотрено муниципальной программой г.о.г. Кулебаки «Развитие образования».

  Объем расходов городского бюджета на дополнительное образование в 2019 г. определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных организаций дополнительного образования	3 организации
  Количество обучающихся детей	4860 детей
  Численность педагогических работников	82 работника
  Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)	31 115,0 рублей
  Перечень внешкольных мероприятий, организуемых за счет бюджета городского округа	•Муниципальный туристский слёт •Участие в областномтуристском слёте •Муниципальный праздник «Выпускной бал» •Лига дворового футбола •Муниципальныепедагогические чтения, конференции духовно-нравственной направленности •Муниципальный смотр-конкурс военно-патриотических клубов и объединений •Муниципальные соревнования «Нижегородская школа безопасности – Зарница» •Участие в дивизионном этапе и финале областных соревнований «Нижегородская школа безопасности – Зарница» •Проведение полевых экспедиций на местах боев частей и соединений Красной армии Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства: -педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» - «Вожатый года»

  Финансирование организаций дополнительного образованияосуществляется за счет бюджета Нижегородской области и бюджета г.о.г. Кулебаки. При этом доля областного бюджета составляет 9,6% от общего объема

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета округа на дополнительное образование никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Отдых и оздоровление детей

  +0.3%

  10

  52

  Отдых и оздоровление детей

  Оказание гражданам услуг дошкольного образования предусмотрено муниципальной программой г.о.г. Кулебаки«Развитие образования».

  Объем расходов бюджетаг.о.г. Кулебаки на отдых и оздоровление детей в 2019 г. определяется следующими параметрами:

  Муниципальное учреждение, предоставляющие услуги отдыха и оздоровления детей в каникулярное время с круглосуточным пребыванием	Детский оздоровительно-образовательныйцентрим. А.П.Гайдара
  Перечень мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей	•Спортивные, культурно-массовые мероприятия; •Поездки в физкультурно-оздоровительный комплекс; •Спортивно-туристические походы.
  Количество детей, получающих услуги отдыха и оздоровления в каникулярное время с круглосуточным пребыванием	218 детей
  Численность персонала, участвующего в предоставлении услуг	45 работников
  Средняя заработная плата персонала, участвующего в предоставлении услуг (включая подоходный налог)	12 993,75 руб.
  Объекты капитального ремонта	Детский оздоровительно-образовательныйцентр им. А.П.Гайдара

  Финансирование услуг по организации отдыха и оздоровления детей осуществляется за счет бюджета г.о.г. Кулебаки и областногобюджета, родительской платы. При этом доля родительской платы составляет 20% от общих расходов, доляобластногобюджета -36,2%.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета округа на отдых и оздоровление детей никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Управление и контроль

  -0.3%

  43

  16

  Управление и контроль

  Расходы на управление и контроль в сфере образования предусмотренымуниципальной программой г.о.г. Кулебаки«Развитие образования».

  Объем расходов городского бюджета на управление и контроль в сфере образования в 2019 г. определяется следующими параметрами:

  Численность муниципальных служащих Управления образования администрации города Кулебаки	14 служащих
  Численность других работников: Документовед Отдел методической работы и мониторинга муниципальной системы образования Хозяйственно-эксплуатационная служба Централизованная бухгалтерия	1 9 181 38
  Содержание деятельности Управления образования администрации городского округа города Кулебаки	•Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях •Организация предоставления дополнительного образования детей в образовательных организациях. •Организация отдыха детей в каникулярное время. -Осуществление в пределах своей компетенции отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа в соответствии с федеральными законами и законами Нижегородской области. •Руководство и управление в сфере реализации муниципальной программы "Развитие образования" •Методическое, информационное и инженерно-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений •Контроль за деятельностью муниципальных образовательных учреждений
  Средняя заработная плата муниципальных служащих Управления образования администрации города Кулебаки (включая подоходный налог)	30 098,51
  Средняя заработная платадругих работников: Информационно-диагностическийкабинет Хозяйственно-эксплуатационная служба Централизованная бухгалтерия	15 226,85 рублей 12 459,21рублей 28 945,83 рублей

  Финансирование функции управления и контроля в сфере образования осуществляется за счет бюджета Нижегородской области и бюджета г.о.г. Кулебаки, при этом доля областного бюджета составляет11,2 % от общих расходов. Средства бюджета области передаются в бюджет городского округацелевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на управление и контроль никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

• 

  Культура

  -0.1%

  Культура

  Целевая группа: потребителями услуг ОМСУ в сфере культуры является все население округа.

  Развитие культуры направлено на пропаганду культурных и нравственных ценностей, сохранение и развитие традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, декоративно-прикладного искусства и ремесел; создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения округа. Эти задачи решают учреждения культуры: библиотеки, школы искусств, культурно-досуговые учреждения, проводя  на территории округа культурно-массовые мероприятия, выставки, фестивали, конкурсы  муниципального и областного  уровней, а также  участвуя в конкурсах различных уровней, прославляя свой город и край, обеспечивают информационный досуг населения.

  Именно поэтому учреждения культуры и культурные мероприятия не могут обойтись без бюджетной поддержки. Расходы на культуру осуществляются из бюджетов всех уровней: федерального, областного и местного.  

  

  Библиотеки

  -0.3%

  46

  27

  Библиотеки

  Расходы бюджета на учреждения культуры предусмотрены муниципальной программой   «Развитие культуры городского округа город Кулебаки».

  Объем расходов бюджета округа на учреждения культуры определяется следующими параметрами:

  Количество библиотек 16 муниципальных библиотек муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»    

  Обновление библиотечных фондов (количество документов - новых поступлений, поступивших в библиотечные фонды) Будет приобретено в 2019 году периодических изданий  160  комплектов, литературы 63 наименования.   

  Численность библиотечныхработников 58  работников    

  Средняя заработная плата работников культуры (включая подоходный налог) 21 264,37 руб. в месяц  

  Финансирование библиотек осуществляется за счет бюджета городского округа город Кулебаки.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета округа на  библиотеки никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. 

  

  Культурно-досуговые учреждения

  -0.1%

  31

  27

  Культурно-досуговые учреждения

  Расходы бюджета на развитие и сохранение самодеятельного художественного творчества предусмотрены муниципальной программой «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2020 г.г.».

  Объем расходов городского бюджета на поддержку и сохранение народного творчества определяется следующими параметрами:

  Количество учреждений клубного типа	11 учреждений, в т. ч.: Культурно - досуговый комплекс, 10 клубов и Домов культуры, входящих  в «Централизованную  клубную систему»
  Количество коллективов любительского художественного творчества	189 коллективов, в т.ч.  в т.ч. 91 детских,  44 для молодёжи.
  Количество участников коллективов любительского художественного творчества	2 331 человек, в т.ч. 1113 детей, 514 молодёжи
  Количество культурно-массовых мероприятий в рамках учреждений культуры клубного типа	3 600 мероприятий
  Количество культурно-массовых мероприятий вне рамок учреждений культуры клубного типа	1162 мероприятия
  Численность работников домов культуры и клубов	187 работников
  Средняя заработная плата работников домов культуры и клубов  (включая подоходный налог)	18 558,3  руб. в месяц

  Финансирование культурно - досуговых учреждений осуществляется за счет бюджета городского округа город Кулебаки.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета округа на поддержку и сохранение народного творчества никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Музыкальное и художественное образование

  +0.1%

  22

  38

  Музыкальное и художественное образование

  Расходы бюджета намузыкальное и художественное образование предусмотрены муниципальной программой «Развитие культуры городского округа город Кулебаки».

  Объем расходов бюджета округа на музыкальное и художественное образование определяется следующими параметрами:

  Количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры (МБУ ДО):	4 учреждения: ·Детская школа искусств (г. Кулебаки) ·Саваслейская детская школа искусств ·Гремячевская детская школа искусств ·Детская художественная школа
  Количество учащихся	1240 детей
  Количество учащихся на платной основе	Все дети обучаются на бесплатной основе
  Количество специализаций	3 (музыкальное, хореографическое, художественное)
  Количество педагогов	121 педагог
  Средняя заработная плата педагогов (включая подоходный налог)	23 912,2 руб. в месяц

  Финансирование музыкального и художественного образованияосуществляется за счет бюджета городского округа город Кулебаки.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета округа на музыкальное и художественное образование никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта»

  0%

  25

  23

  МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта»

  Расходы бюджета на Централизованную бухгалтерию учреждений культуры предусмотрены муниципальной программой«Развитие культуры городского округа город Кулебаки».

  Объем расходов бюджета городского округа город Кулебаки на Централизованнуюбухгалтерию учреждений культуры определяется следующими параметрами:

  Численность сотрудников Централизованной бухгалтерии	16человек
  Содержаниеработвыполняемых Централизованнойбухгалтерией	·Ведение бухгалтерского учёта бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета ·Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений ·Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчетности
  Средняя заработная плата сотрудников Централизованной бухгалтерии (включая подоходный налог)	19 333,85руб. в месяц

  Финансирование расходов на Централизованную бухгалтерию в сфере культуры осуществляется за счет бюджета округа.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на МБУ «ЦБ УКиС» никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет

• 

  Физкультура, спорт, молодежная политика

  +0.4%

  Физкультура, спорт, молодежная политика

  Целевая группа: потребителями услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики является все население городского округа, но в первую очередь – дети и подростки.

  Развитие в городском округе физической культуры и спорта, а также работа с молодежью способствуют здоровому образу жизни и созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. Исполнение таких функций органами местного самоуправления имеет позитивные последствия для всего общества. Именно поэтому они, в соответствии с российским законодательством, относятся к вопросам местного значения городского округа и финансируются за счет средств городского округа.

  

  Физическая культура и спорт

  +0.4%

  14

  65

  Физическая культура и спорт

  Расходы бюджета на физическую культуру и спорт предусмотрены муниципальной программой г.о.г. Кулебаки «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики».

  Объем расходов бюджета городского округа на физическую культуру и спорт в 2019 г. определяется следующими параметрами:

  Загруженность в группах по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам в сфере физической культуры и спорта, чел - час	227 200человеко-часов в год
  Загруженность спортивных объектов, физкультурно-оздоровительного комплекса	90 000 человеко - часов в год
  Количествоспортивных объектов ФОКа	3 объекта
  Численность штатных тренеров-преподавателей по видам спорта	19 тренеров
  Средняя заработная плата тренеров-преподавателей (включая подоходный налог)	31 115 руб. в месяц
  Количество официальных спортивных мероприятий	5 мероприятий,втом числе: ·Первенство Нижегородской областипо хоккею; ·Чемпионат Нижегородскойобластипохоккею; ·ПервенствоНижегородскойобласти помини-футболу; ·ПервенствоНижегородскойобласти пофутболу; ·Первенство ПриволжскогоФедеральногоокруга помини-футболу
  Количествофизкультурно-оздоровительных мероприятий	5 мероприятий, в томчисле ·Веселые старты ·День физкультурника ·Спартакиадасредиорганизаций ·Малышиада ·Деньгодовщины ФОКа «ТЕМП»
  Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	1728 занятий
  Количество мероприятий по тестированию комплекса ГТО	10 мероприятий
  Количество официальных спортивных мероприятий, в которых примут участие спортивные сборные команды	10 мероприятий
  Количество официальныхмероприятий,включенных в городской календарный план физкультурных и спортивных мероприятий	15 мероприятий

  Финансирование развития физической культуры и спорта осуществляется за счет бюджета городского округагород Кулебаки.

  Для увеличения или сокращения расходовбюджета городского округана физическую культуру и спорт никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Спортивные школы

  +0.4%

  15

  59

  Спортивные школы

  Расходыбюджета на содержаниеспортивнойшколыпредусмотренымуниципальной программой «Развитиеобразованияв городском округе городКулебаки».

  Объем расходовбюджета городского округана спортивную школу в 2019 г. определяется следующими параметрами:

  Численность граждан, занимающихся в спортивных школах	1 519 человек
  Муниципальнаяспортивнаяшкола	Детско-юношеская спортивная школа
  Численность штатных тренеров-преподавателей по видам спорта в спортивной школе	21
  Средняя заработная плата тренеров-преподавателей (включая подоходный налог)	31 115,0 руб. в месяц
  Количество официальныхспортивных мероприятий	84мероприятие, втом числе: ·Муниципальные-30 ·Зональные -7 ·Региональные -25 ·Межрегиональные (округ) -11 ·Российские -11
  Количество мероприятий по тестированиюкомплекса ГТОв спортивнойшколе	1 мероприятие

  Финансирование спортивной школы осуществляется за счет бюджета городского округа город Кулебаки.

  Для увеличения или сокращения расходовбюджета городского округана спортивную школу никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Молодежная политика

  +0.5%

  13

  53

  Молодежная политика

  Расходы бюджета на молодежную политику предусмотрены муниципальными программами города Кулебаки «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» и «Развитие образования в городском округе город Кулебаки».

  Объем расходовбюджетагородского округа на молодежную политику в 2019 г. определяется следующими параметрами:

  Численность населения городского округа в возрасте 14-28 лет	7 650 человек
  Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	39 мероприятий
  Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	9 мероприятий
  Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью городского округа	2 проекта
  Городские проекты для молодежи	·Фестиваль «Здоровая альтернатива» ·Проект «Дворовая практика» ·Проект «Делай добрые дела» ·Форум «Волонтер года»

  Финансирование расходов на молодежную политику осуществляется за счет бюджетагородского округа город Кулебаки.

  Для увеличения или сокращения расходовбюджета городского округана молодежную политику никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

• 

  Социальная поддержка

  +0.5%

  Социальная поддержка

  Целевые группы: потребителями мер и услуг социальной поддержкиявляются проживающие в городском округе  город   Кулебаки граждане, принадлежащие к категориям, установленным федеральным и областным законодательством, а также нормативными правовыми актами г.о.г.Кулебаки.

  Администрация городского округа  город  Кулебаки  оказывает дополнительные меры адресной социальной поддержки гражданам  городского округа в рамках  муниципальной  программы «Социальная  поддержка граждан городского округа  город  Кулебаки»,  которая  направлена на повышение уровня и качества жизни граждан пожилого  возраста, инвалидов, семей  с детьми, ветеранов боевых  действий, способствует  созданию благоприятных условий для  повышения общественного и социального  статуса ветеранов, инвалидов, семей, ветеранов  боевых  действий,   создаетблагоприятные условия  для  успешной  реализации на территории округа государственной  семейной политики, способствует развитию потенциала социально  ориентированных некоммерческих общественных организаций.

  

  Старшее поколение

  +0.5%

  6

  55

  Старшее поколение

  Расходы бюджета на поддержкустаршегопоколения предусмотрены муниципальной программой городского округагород Кулебаки «Социальная поддержкаграждан городского округагород Кулебаки».

  Однойизособенностей современной демографической ситуации, каквНижегородской области, такив городском округе городКулебаки является высокаячисленность лицпожилого возраста: в настоящеевремя в округе проживают 14287 граждан, получающихпенсии по старости, чтосоставляет 29% отобщейчисленности населенияокруга. В округепроживают 4270 граждан в возрасте 70 лет и старше, 163 человека являютсядолгожителями – ихвозраст от91 до 102 лет.

  Расходы бюджета на социальную поддержку граждан старшего поколения определяются следующими параметрами:

  Количество муниципальных служащих, получающих доплату к пенсии за счетбюджета городского округа	74 чел. - ежегодно
  Средний размер доплаты к пенсии муниципальных служащих	9 853,60 руб. в месяц
  Количество пожилых граждан, получающих дополнительную адресную помощь за счет городского бюджета (почетные граждане и почетные ветераны)	16 человек
  Средний размер дополнительной адресной помощи	593,75 руб. в месяц
  Количество мероприятий для граждан старшего поколения, запланированных на 2019 г.	7 мероприятий

  Расходы на поддержку старшего поколенияфинансируются полностью за счет средств бюджета городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов на поддержку старшего поколения никаких ограничений со стороны федерального законодательства и законодательства Нижегородской области нет.

  

  Социальная поддержка инвалидов

  +0.8%

  5

  59

  Социальная поддержка инвалидов

  Расходы бюджета на социальную поддержку  инвалидов  предусмотрены муниципальной программой городского округа  город Кулебаки «Социальная поддержка  граждан городского округа  город Кулебаки».

  Расходы бюджета на социальную поддержку инвалидов определяются следующими параметрами:

  Количество мероприятий инвалидов, запланированных на 2019 г.	2 мероприятия
  Проведение 3-дневной смены для семей с детьми инвалидами в загородном лагере им. А.П.Гайдара	32 человека (15 семей)

  Расходы на социальную поддержку инвалидов  финансируются полностью за счет средств бюджета городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов на социальную поддержку инвалидов никаких ограничений со стороны федерального законодательства и законодательства Нижегородской области нет.

  

  Кулебакская семья

  +0.6%

  4

  51

  Кулебакская семья

  Расходы бюджета наподдержкусемейпредусмотрены муниципальной программой городского округагород Кулебаки «Социальная поддержкаграждан городского округагород Кулебаки».

  Расходы бюджета на социальную поддержку семей определяются следующими параметрами:

  Количество мероприятий, запланированных на 2019 г.	4 мероприятия
  Материальная поддержка семей, находящимся в трудной жизненной ситуации (разовая)	12 семей по 14 170рублей
  Социальная поддержка семей, проживающих в сельской местности (частичная компенсация горячего питания в сельской школе)	2 семьи по 5 000 руб. в год
  Материальная поддержка малоимущим гражданам на газификацию жилья	6 семейпо 15 000 рублей

  Расходы на социальную поддержку семейфинансируются полностью за счет средств бюджета городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов на социальную поддержку семей городского округаникаких ограничений со стороны федерального законодательства и законодательства Нижегородской области нет.

  

  Ветераны боевых действий

  +0.7%

  2

  55

  Ветераны боевых действий

  Расходы бюджета наподдержкуветеранов боевыхдействийпредусмотрены муниципальной программой городского округагород Кулебаки «Социальная поддержкаграждан городского округагород Кулебаки».

  Расходы бюджета на социальную поддержку ветеранов боевых действий определяются следующими параметрами:

  Количество мероприятий, запланированных на 2018 г.	4 мероприятия
  Социальная поддержка родителей и вдов погибших военнослужащих	18 человек по 389 руб.

  Расходы на социальную поддержкуветеранов боевых действий финансируются полностью за счет средств бюджета городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов на социальную поддержку ветеранов боевых действий никаких ограничений со стороны федерального законодательства и законодательства Нижегородской области нет.

• 

  Городское хозяйство

  +0.3%

  Городское хозяйство

  

  Жилищная политика

  0%

  20

  28

  Жилищная политика

  Расходыбюджета городского округа городКулебакина реализацию жилищнойполитики предусмотрены муниципальной программой городского округагород Кулебаки «Обеспечение граждангородского округа городКулебаки Нижегородской области доступным и комфортнымжильем».

  Расходы бюджета на реализацию жилищной политики определяются следующими параметрами:

  Обеспечение жильем детей-сирот за счет федерального и областного бюджетов	11человек
  Обеспечение жильем молодых семей за счет федерального, областного бюджетови бюджета городского округа на условиях софинансирования	1 семья
  Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны(членов семей участников ВОВ) за счет федерального бюджета	1 человек
  Обеспечение жильем инвалидов по общему заболеванию 1-3 группы за счет средств областного бюджета	1 человек
  Обеспечение граждан жильем, утратившим жилое помещение в результате пожара за счет областного и местного бюджетов на условиях софинансирования	1 жилое помещение
  Средства на ремонт жилых помещений для детей-сирот за счет средств областного бюджета	2 жилых помещения
  Обеспечение жильем высококвалифицированных специалистов, привлекаемых на работу в городской округ за счет средств местного бюджета	1 специалист
  Расходынаобеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельныхучастков, предназначенных дляпредоставления многодетным семьям, дляиндивидуальногожилищного строительства за счет средств местного бюджета	15 участков
  Компенсациячасти платежа поипотечномужилищному кредитуза счет средств местного бюджета	4 человека

  Федеральные и областные средства передаются в бюджет городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов на обеспечение жильем высококвалифицированных специалистов, привлекаемых на работу в городской округ, расходов на обеспечение инженерной дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для многодетных семей для индивидуального жилищного строительстваникаких ограничений со стороны федерального законодательства и законодательства Нижегородской области нет.

  

  Жилищное хозяйство

  +0.1%

  17

  32

  Жилищное хозяйство

  Расходы бюджета городского округа город Кулебаки на жилищное хозяйство предусмотрены муниципальной программой городского округа город Кулебаки «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области» и муниципальной программой «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным комфортным жильем»

  Расходы бюджета на жилищное хозяйство определяются следующими параметрами:

  Капитальный ремонт в многоквартирных домах (взносы региональному оператору)	6,30 руб. с 1 кв. метра
  Долевое участие в содержании многоквартирных домов	18,07 руб. с 1 кв. метра
  Содержание общежития	1 общежитие
  Осуществление мероприятий по сносу аварийных домов	11 домов

  Расходы на жилищное хозяйство финансируются полностью за счет средств бюджета городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов на жилищное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального законодательства и законодательства Нижегородской области нет.

  

  Благоустройство

  +0.4%

  14

  52

  Благоустройство

  Расходыбюджета городского округа городКулебакина благоустройство предусмотрены муниципальной программой городского округагород Кулебаки

  «Благоустройствонаселенныхпунктовгородского округагородКулебаки», «Энергосбережение иповышение энергетической эффективности на территории г.о.г. Кулебаки»

  Объем расходов бюджетагородского округанаблагоустройствотерритории определяется следующими параметрами:

  Приобретение и посадка посадочного материала - цветов	3000 шт.
  Полив клумб	600 кв. м
  Вырубка аварийных и неэстетичных деревьев	140 шт.
  Скашивание травы	44,3 тыс. кв. м,
  Количество кладбищ, подлежащих благоустройству	17кладбищ
  Содержание фонтанов	2 шт.
  Уличное освещение	Поддержание в рабочем состоянии 146,8 км линийуличногоосвещения
  Очистка и обустройство ливневыхи дренажных канав	3,0км
  Численность работниковХозяйственно-эксплуатационного управления по благоустройству	18 работников
  Средняя заработнаяплата работников, занятыхблагоустройством (включаяподоходныйналог)	13 051,16руб. в месяц
  Численность работников дежурно-диспетчерской службы жилищно-коммунального хозяйства	3 работника
  Средняя заработнаяплата работниковдежурно-диспетчерской службы жилищно-коммунального хозяйства (включаяподоходныйналог)	13 763 руб. в месяц

  Расходы на благоустройство территории городского округа на 100% финансируются за счет собственных доходов бюджета городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на благоустройство территории городского округа никаких ограничений со стороны федерального или областногозаконодательства нет.

  

  Современная городская среда

  +0.6%

  52

  Современная городская среда

  Расходы  бюджета городского округа город   Кулебаки  на современную  городскую  среду предусмотрены муниципальной программой городского округа  город Кулебаки «Формирование  современной городской  среды на территории городского округа город  Кулебаки».

  Финансирование мероприятий по формированию современной городской среды происходит за счет средств федерального бюджета, областного бюджета  и бюджета  городского округа. Средства федерального бюджета и областного бюджета в первоначальном  бюджете не запланированы. После  проведения общественных  обсуждений  будут  определены  общественные   территории и мероприятия, которые  необходимо будет  реализовать в рамках  проекта создания  комфортной городской  среды.

    Для увеличения расходов бюджета городского округа на формирование современной городской среды никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. 

  Объем расходов бюджета городского округа за счет собственных средств устанавливается в пропорции к объему софинансирования этих расходов из областного бюджета  и не может быть уменьшен. Поскольку целевые средства не могут быть направлены на другие расходы, то сокращение расходов на формирование современной городской среды не представляется возможным.

  

  Содержание муниципального имущества

  +0.1%

  16

  23

  Содержание муниципального имущества

  Расходыбюджета городского округа городКулебакина организацию содержания муниципальногоимущества казныпредусмотрены муниципальной программой городского округагород Кулебаки «Управление муниципальнымимуществомгородского округа городКулебаки Нижегородской области».

  В собственности органов местного самоуправления (или в муниципальной казне), помимо денежных средств бюджета, находится и муниципальное имущество. Муниципальное имущество состоит из объектов недвижимости и земли. Большая часть муниципального имущества используется для оказания населению города муниципальных услуг. Неиспользуемое имущество может передаваться на праве аренды или безвозмездного пользования юридическим лицам и организациям.

  Органы местного самоуправления заинтересованы в эффективном использовании муниципального имущества, т.е. получении наибольшего социального и финансового результата от его использования. Это требует постоянного контроля за фактическим использованием муниципального имущества, а также выявления неиспользуемого (бесхозного) имущества и установление направлений его эффективного использования.

  Объемрасходов бюджетагородскогоокруга насодержание муниципального имущества определяется следующимипараметрами:

  Состав работ по содержанию муниципального имущества	Проведение технической инвентаризации Обследование объектов недвижимогоимущества, Оформление государственнойрегистрации прав на формированиеземельныхучастков с цельювыставленияих наторги,
  Юридические лица, которым предоставляется субсидия на возмещение недополученных доходов	Муниципальная баня
  Количество посещений бани в год	3958 посещений
  Средняя себестоимость одного посещения бани	453,12 руб.
  Стоимость посещения бани для граждан	150 руб.

  Финансирование расходов на содержание муниципального имущества обеспечивается за счет собственных средств городского бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на содержание муниципального имущества никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

• 

  Дороги и транспорт

  +0.8%

  Дороги и транспорт

  Целевая  группа: все население  городского округа  город  Кулебаки.

  Расходы  на  дороги  и транспорт – это  функция  органов местного  самоуправления,  реализация,  которой  направлена  на благо  всех  жителей  городского округа. Ее финансирование  может  быть осуществлено только из  средств  бюджета. Взимать плату, даже  теоретически,  за дорожную  разметку или  ремонт  дорог с каждого, кто  пользуется этими  общественными  благами, не представляется  возможным. Точно  также невозможно  отказать кому-либо в использовании подобных  общественных благ.

  

  Дорожное хозяйство

  +0.9%

  6

  76

  Дорожное хозяйство

  Расходы бюджета городского округа на дорожноехозяйство предусмотрены муниципальной программой «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки»

  Объемрасходов бюджетагородского округа на дорожное хозяйство в 2019году определяется следующими параметрами:

  Протяженностьдорог	277 км, в т.ч. с твердым покрытием – 82,664 км, в т.ч. 58,715км – усовершенствованное (асфальтобетонное) покрытие; с грунтовым – 194,34км
  Виды работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них:	В зимний период: ·очистка от снега дорожного покрытия, обочин, посадочных площадок, тротуаров, съездов, барьерного ограждения, заездных карманов, автопавильонов; ·обработка дорожного покрытия противогололедными материалами; ·ямочный ремонт дорожного покрытия с применением холодного асфальтобетона. В весенне-летне-осенний период: ·ямочный ремонт дорожного покрытия струйно-инъекционным методом; ·заделка трещин в дорожном покрытии; ·планировка проезжей части и обочин; ·нанесение горизонтальной разметки; ·замена и установка дорожных знаков; ·окраска автопавильонов, стоек дорожных знаков,барьерных ограждений; ·подметаниепроезжей части
  Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проводится капитальный ремонт и ремонт	500 м

  Финансирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется за счет средств бюджета городского округа,Дорожного фонда г.о.г. Кулебаки. Базовый объемДФ формируется за счет:

  ·акцизов на автомобильное топливо и моторные масла, которые подлежат зачислению в бюджет города исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности г.о.г. Кулебаки.

  Аккумулирование ряда конкретных доходов в муниципальном дорожном фонде гарантирует защищенность расходов на дорожное хозяйство, т.е. невозможность «переброса» этих доходов на финансирование каких-либо других расходов, кроме дорожного хозяйства.

  Для увеличения расходов на дорожное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом городского Дорожного фонда.

  

  Транспортное обслуживание

  +0.5%

  8

  41

  Транспортное обслуживание

  Расходыбюджета городского округа на улучшение транспортного обслуживанияпредусмотрены муниципальнойпрограммой «Развитиетранспортнойсистемы городского округагородКулебаки».

  Расходы бюджета на транспортное обслуживание определяются следующими параметрами:

  Транспортное обслуживание населения осуществляется автобусами малого класса	22 автобусных маршрута: пригородных-6, межмуниципальных – 4, городских маршрутов – 11, нерегулярный маршрут «Сады» - 1
  Городские маршруты по нерегулируемым тарифам обслуживают	5 индивидуальных предпринимателей
  Предприятие, оказывающее социальные перевозки на территории округа	Муниципальное предприятие «Пассажирское автотранспортное предприятие»
  Состояние подвижного состава МП «ПАП»	20 единиц. Износ автобусного парка 79,2%.
  Мероприятия,запланированные в бюджете на 2019 г.	Приобретениеавтобуса МП г.о.г. Кулебаки «ПАП» дляобновления подвижного состава

  
  Финансирование расходов на транспортное обслуживание обеспечивается за счет средств бюджета городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов на улучшение транспортного обслуживания никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Организация дорожного движения

  +0.5%

  7

  49

  Организация дорожного движения

  Расходы  бюджета городского округа на повышение безопасности дорожного движения  предусмотрены муниципальной  программой «Развитие  транспортной  системы городского округа  город  Кулебаки».

  Объем  расходов бюджета  городского округа   на  организацию дорожного движения в 2019 году определяется следующими параметрами:

  Количество приобретенных, установленных и замененных дорожных знаков, 20    

  Количество мест, где нанесена дорожная разметка 4010,6 кв.метров  

  Финансирование работ по организации дорожного движения осуществляется полностью за счет бюджета городского округа.

  Для увеличения  или  сокращения расходов на организацию  дорожного движения никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

• 

  Безопасность

  +0.3%

  Безопасность

  Целевая группа: потребителями услуг органов МСУ по обеспечению безопасности в городском  округе являются все граждане  городского округа  город  Кулебаки и его гости. 

  Обеспечение безопасности представляет собой, прежде всего, деятельность по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера. Федеральное законодательство возлагает на органы местного самоуправления городских округов такие функции, обеспечивающие безопасность граждан, как профилактика терроризма и экстремизма, организация охраны общественного порядка, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация мероприятий по охране окружающей среды. 

  Обеспечение безопасности проводится в отношении всех жителей городского округа  без исключения, т. е. относится к услугам коллективного пользования. За такие услуги невозможно взимать плату с каждого, кто ими пользуется, и, одновременно, невозможно кого бы то ни было лишить возможности пользования ими. Следовательно, обеспечение безопасности может быть профинансировано только за счет бюджетных средств.

  

  Общественная безопасность

  +0.3%

  7

  36

  Общественная безопасность

  Расходы бюджетанаобеспечениеобщественнойбезопасностипредусмотренымуниципальной программой «Обеспечение общественногопорядка и противодействия преступности,профилактики терроризма,а также минимизации и (или) ликвидация последствий егопроявлений в г.о.г. Кулебаки».

  Объемрасходов бюджета городского округа на обеспечениебезопасности определяетсяследующимипараметрами:

  Количество учреждений, вокруг которых будут установлены ограждения	2 учреждения (школа №7, детскийсад№ 13)
  Количествоучреждений, в которыхбудет установлена системавидеонаблюдения	2 учреждения (детскийсад№ 8,Детскаяхудожественнаяшкола)
  Количество конкурсов по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи	6 конкурсов

  Финансирование расходов по обеспечению общественной безопасности населения осуществляется исключительно за счет собственных средств городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на общественную безопасность никаких ограничений со стороны федерального законодательства или областного законодательстванет.

  

  Защита от чрезвычайных ситуаций

  +0.2%

  12

  38

  Защита от чрезвычайных ситуаций

  Расходы на защиту от чрезвычайных ситуаций предусмотрены муниципальной программой «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасностилюдей на водных объектах городского округа город Кулебаки

  Объем расходов городского бюджета на защиту от чрезвычайных ситуаций определяется следующими параметрами:

  Структура, ответственная за защиту граждан от чрезвычайных ситуаций	ОтделГО, ЧС и обеспечениябезопасности администрации г.о.г. Кулебаки
  Работы и мероприятия, планируемые отделом ГО, ЧСи обеспечения безопасности в текущем году	-подготовка должностных лиц, органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС округа; -мероприятия по построению, внедрению и развитию на территории округа аппаратно - программного комплекса «Безопасный город»; -созданиеобщественных спасательных постовв местах массового отдыха населения наводныхобъектах
  Численность руководящего состава и должностных лиц органов МСУ, которые пройдут обучение в текущем году	4 человека
  Численность сотрудников (ЕДДС)	14 сотрудников
  Средняя заработнаяплата сотрудников ЕДДС в месяц (включаяподоходныйналог)	14 967,86 руб. в месяц

  Финансирование расходов на защиту от чрезвычайных ситуаций осуществляется исключительно за счет собственных средств городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на защиту от чрезвычайных ситуаций никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательстванет.

  

  Пожарная безопасность

  +0.3%

  8

  40

  Пожарная безопасность

  Расходы на пожарную безопасность предусмотрены муниципальной программой «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасностилюдей на водных объектах городского округа город Кулебаки

  Объем расходов бюджета городского округана пожарнуюбезопасность определяется следующими параметрами:

  Численность работниковпожарной охраны в поселениях	33 работника
  Средняя заработнаяплата пожарныхв месяц (включаяподоходныйналог)	13 094,62 руб. в месяц
  Работы и мероприятия, планируемые в рамках обеспеченияпожарной безопасности	-страхование добровольных пожарных; -выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов; -очистка и углубление пожарныхводоемов, ремонтпирсов, пожарныхемкостей; -приобретениеиустановкапожарныхгидрантов; -ремонтпожарныхмашин, приобретение запасныхчастей; -приобретение пожарного инвентаря, пожарно-технического вооружения, снаряжения пожарного; -ремонтпожарныхдепо; -приведение в пожаробезопасное состояние объектов образования; -противопожарная агитация (уголки, стенды, памятки, листовки, баннеры), обучение ПТМ (пожарно-технический минимум).

  Финансирование расходов на пожарнуюбезопасность осуществляется исключительно за счет собственных средств городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на пожарную безопасность никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательстванет.

  

  Экологическая безопасность

  +0.3%

  10

  38

  Экологическая безопасность

  Расходы на экологическую безопасность предусмотрены муниципальной программой «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки».

  Объем расходов бюджета городского округа на экологическую безопасность определяется следующими параметрами:

  Количество мероприятий в области охраныи восстановления водных объектов, запланированных на 2019 год	5 мероприятий
  Количество мероприятий в области охраны водного бассейна, запланированныхв 2019 году	1 мероприятие
  Количество мероприятий в области предотвращения негативного влияния отходов производства и потребления	5 мероприятий
  Количество мероприятий в области охраны объектов животного и растительного мира, сохранения биологического разнообразия, охраны и развития особо охраняемых природных территорий	1мероприятия
  Количество мероприятий в области охраныи развитиясистемы озелененныхтерриторий,охраны лесныхмассивов, запланированных на 2019 год	5 мероприятий
  Площадь городского округа, занятая особо охраняемыми природными территориями (ООПТ)	2 074,6 га
  Площадь озелененных территорий общего пользования, расположенных на территории округа	2 647,14 тыс.м2
  Количество мероприятий в области экологической культуры населения, запланированных на 2019 год	10 мероприятий
  Количество жителей округа, принимающих участие в мероприятиях экологического просвещения	9 700 человек
  Количество зарегистрированных природопользователейокруга	83 природопользователя

  Финансирование расходов по обеспечению экологической безопасности населения осуществляется исключительно за счет собственных средств городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа пообеспечению экологической безопасности никаких ограничений со стороны федеральногоили областного законодательстванет.

  

  Борьба с наркотиками

  +0.3%

  12

  39

  Борьба с наркотиками

  Расходы на борьбу с наркотиками предусмотрены муниципальной программой «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки».

  Объем расходов бюджета городского округа на борьбус наркотиками определяется решением следующихзадач:

  Развитиемуниципальной системыпрофилактикинемедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики	33 мероприятия
  Проведениеграмотнойинформационнойантинаркотической политикив средствах массовой информации	2 мероприятия

  Финансирование расходов по профилактике наркомании осуществляется исключительно за счет собственных средств городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на профилактикунаркомании никаких ограничений со стороны федеральногоили областного законодательстванет.

• 

  Муниципальное управление

  -0.3%

  Муниципальное управление

  Целевая группа: потребителями услуг муниципального управления являются все граждане городского округа  город    Кулебаки.

  Муниципальное управление - это неотъемлемая составляющая местного самоуправления, и в лице своих представительных и исполнительных органов МСУ осуществляет функции по решению вопросов местного значения и ряда переданных (делегированных) на муниципальный уровень полномочий органов государственной власти. 

  Муниципальное управление относится к услугам коллективного пользования, т.к. реализуется в интересах всего населения городского округа и его гостей. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов. 

  

  Совет депутатов

  -0.6%

  51

  9

  Совет депутатов

  Объем расходовбюджета городского округана функционирование Совета депутатов определяется следующими параметрами:

  Численность депутатов, исполняющих свои обязанности на постоянной основе	2 депутата
  Численность аппарата Совета депутатов	3 человека
  Основные функции, выполняемые Советом депутатов	·Рассмотрение и утверждениебюджета городского округаи отчета об его исполнении, ·Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством российской федерации о налогах и сборах; ·Внесение изменений и дополнений в устав городского округагородКулебаки; ·Определение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом; ·Определение порядка управления муниципальными предприятиями ·Установление тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений; ·Рассмотрение и утверждение планов и программ развития городского округа, утверждение отчетов об их исполнении; ·Вопросы межмуниципального сотрудничества; ·Контроль за деятельностью органов городского самоуправления и должностных лиц городского округа, ·Другие вопросы.
  Средняя заработная плата депутата, исполняющего свои обязанности на постоянной основе (включая подоходный налог)	57 483 руб. в месяц
  Средняя заработная плата сотрудников аппарата Советадепутатов	33 887 руб. в месяц

  Обеспечение функционирования Совета депутатов осуществляется за счет бюджета городского округа

  Для увеличения или сокращения расходовбюджетагородского округа на функционирование Совета депутатов никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Контрольно-счетная комиссия

  -0.4%

  42

  9

  Контрольно-счетная комиссия

  Объем расходовбюджета городского округа на функционирование Контрольно-счетной комиссии определяется следующими параметрами:

  Численность аппарата Контрольно-счетной комиссии	2 человека
  Основные функции, выполняемые Контрольно-счетной комиссией	·Контроль за исполнением местного бюджета; ·Экспертиза проектов местного бюджета; ·Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; ·Организация и осуществление контроля за законностью и результативностью использования средств местного бюджета; ·Контроль за соблюдением порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом; ·Другие вопросы.
  Средняя заработная плата сотрудников аппарата Контрольно-счетной комиссии (включая подоходный налог)	54 338 руб. в месяц

  Обеспечение функционированияКонтрольно-счетной комиссии осуществляется за счет бюджета городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходовбюджета городского округа на функционирование Контрольно-счетной комиссии никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Исполнительные органы

  -0.3%

  39

  22

  Исполнительные органы

  Объем расходовбюджета городского округа на функционирование исполнительных органов определяется следующими параметрами:

  Общая численность сотрудников аппаратауправления	143сотрудника
  Функциональные подразделения аппаратауправлениягородского округагородКулебаки	1.Администрация городского округагородКулебаки(97 человек) 2. Финансовое управление администрации городского округагородКулебаки (20 человек). 3. Территориальноеуправление № 1(12 человек) 4. Территориальное управление№ 2. (14 человек).
  Средняя заработная плата сотрудниковаппаратовуправления (включая подоходный налог)	30 316 руб. в месяц

  Обеспечение функционирования исполнительных органов управления городского округа осуществляется за счет бюджета городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходовбюджета городского округа на функционирование исполнительных органов управления городского округагородКулебаки никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Хозяйственное обслуживание муниципальных органов

  -0.1%

  25

  20

  Хозяйственное обслуживание муниципальных органов

  Объем расходов  бюджета городского округа на хозяйственное обслуживание муниципальных органов определяется следующими параметрами:

  Численность работников Хозяйственно-эксплуатационного управления 10 работников    

  Основные функции, выполняемые Хозяйственно-эксплуатационным управлением Содержание,  эксплуатация и охрана муниципального  имущества городского округа, предназначенного для  обеспечения деятельности органов  местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий  и   учреждений.

  Транспортное обслуживание органов  местного самоуправления.

  Другие вопросы.    

  Средняя заработная плата сотрудников Хозяйственно-эксплуатационного управления (включая подоходный налог) 15 037 руб. в месяц  

  Для увеличения или сокращения расходов  бюджета городского округа на хозяйственное обслуживание муниципальных органов никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

• 

  Экономическое развитие

  +0.2%

  Экономическое развитие

  Целевые группы: поддержка негосударственного, немуниципального сектора со стороны органов МСУ направлена на субъектов малого и среднего предпринимательства  и социально-ориентированные некоммерческие организации; на  стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, на создание новых рабочих мест, на повышение уровня и качества жизни населения.

   От улучшения развития малого  и среднего бизнеса городского округа выигрывают в конечном итоге все граждане. 

  

  Малый и средний бизнес

  +0.4%

  13

  40

  Малый и средний бизнес

  Расходы бюджета на поддержку бизнеса предусмотрены муниципальной программой городского округа городКулебаки «Развитиепредпринимательства в городскомокруге городКулебаки Нижегородской области».

  Объем расходов бюджета городского округана поддержку бизнеса определяется следующими параметрами:

  Количество планируемых в 2019г. мероприятийи конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства	Областныеконкурсы: 1.«Предприниматель года»; 2.«Лучший руководитель»; Муниципальные конкурсы: 1..«Предприниматель года»; 2.МолодежнаяБизнес-олимпиада(для школьников старшего звена и студентов) 3.«На лучшее праздничное оформление предприятий потребительского рынка к Новому году и Рождеству Христову»; 4.«Лучшаякулебяка по-кулебакски»
  Количествомалых предприятий, получивших поддержку из местного бюджета	1 малоепредприятие
  Размер поддержки	68 800 руб.

  Расходы на поддержку бизнеса полностью финансируются за счет собственных доходов бюджета городского округа

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на поддержку бизнеса никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Поддержка НКО

  +0.1%

  16

  19

  Поддержка НКО

  Расходы бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций предусмотрены муниципальными программами городского округа «Развитие предпринимательства в городскомокруге городКулебаки Нижегородской области» и«Социальная поддержка граждангородского округа городКулебаки».

  Объем расходовбюджета городского округа на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций определяется следующими параметрами:

  Получающий поддержку центрподдержки предпринимательства	-Автономная некоммерческаяорганизация«Кулебакский центр поддержки предпринимательства».
  Некоммерческиесоциально ориентированные организации, получившие муниципальную поддержку	-Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; -Кулебакская городская организация Нижегородской общественной организации им. Александра Невского Всероссийского обществаинвалидов

  Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций полностью финансируются за счет собственных доходов бюджета городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций никаких ограничений со стороны федерального илиобластного законодательства нет.

  

  Поддержка сельхозпроизводителей

  +0.3%

  11

  36

  Поддержка сельхозпроизводителей

  Расходынаподдержку в областисельскогохозяйствапредусмотренымуниципальнойпрограммойгородского округа «Развитиеагропромышленногокомплекса городского округагородКулебаки».

  Объем расходовбюджета городского округа на поддержкусельхозпроизводителей определяется следующими параметрами:

  Видыфинансовойподдержки сельскогохозяйства, планируемые в 2019 г.	1.Возмещениечастизатрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного насобственную переработкумолока 2.Оказаниенесвязаннойподдержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в областирастениеводства; 3.Возмещение частизатрат на приобретение элитных семян; 4. Искусственное осеменение коров населения; 5. Предоставлениельготных кредитов наразвитие личных подсобных хозяйств; 6. Поддержка племенного животноводства
  Количество лиц, получивших поддержку из местного бюджета	22 человека
  Количество головживотных, получающих ветеринарное обслуживание в рамкахделегированных государственныхполномочий в областиветеринарии	144головы

  Расходы на поддержку сельхозпроизводителей финансируются за счет собственных доходов бюджета городского округа, за счетфедеральныхи областныхсредств. Доля городского бюджета составляет0,7%.

  Для увеличения расходов бюджета городского округа на поддержку сельхозпроизводителей никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом средств, целевым образом передаваемых из бюджета Нижегородской области.

  

  Градостроительная документация

  +0.3%

  10

  27

  Градостроительная документация

  Расходы  на  разработку, изготовление и согласование градостроительной  документации  предусмотрены   муниципальной  программой  городского округа «Управление  муниципальным  имуществом».

  Подготовка градостроительной документации включает ее разработку, изготовление и согласование. Подготовка градостроительной документации является неотъемлемой частью процесса городского развития. 

  В 2019 г. планируется подготовить   20  документов градостроительной  документации. 

  Расходы на градостроительную  документацию полностью финансируются за счет собственных доходов бюджета городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов  бюджета городского округа на градостроительную документацию  никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

• 

  Информационное общество

  +0.1%

  Информационное общество

  Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере информатизации  является все население городского  округа.

  Информационные технологии – неотъемлемая часть современных социально-экономических отношений, непосредственно влияющая на их развитие. Чем выше скорость информационных потоков, тем динамичнее развивается экономика, институты гражданского общества, социальная сфера.

  Однако информатизация таит в себе опасность: неподдающиеся контролю глобальные информационные потоки могут стать причиной распространения терроризма, экстремизма, хакерства, пиратства и других социально опасных явлений. Обеспечение информационной и физической безопасности информационного общества – одна из важнейших задач современности.

  Городской округ город Кулебаки динамично развивается и в настоящее время имеет средний  уровень информатизации, который значительно ниже чем, например, в областном центре, крупных городах Нижегородской области. 

  

  Многофункциональный центр

  +0.1%

  16

  21

  Многофункциональный центр

  Расходы бюджетанапредоставление услуг населению и бизнесу в электронном виде и по принципу «одного окна» на базе многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг предусмотренымуниципальной программой «Информационноеобщество городского округа город Кулебаки».

  Объем расходов городского бюджета на МФЦопределяется следующими параметрами:

  Количествообращений в год	65 000
  Численностьсотрудников МФЦ	17сотрудников
  Средняя заработнаяплата сотрудников (включая подоходный налог)	19 733,82 руб.в месяц

  Финансирование расходов на МФЦосуществляется исключительно за счет собственных средств городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на МФЦ никаких ограничений со стороны федеральногоили областного законодательстванет.

  

  Редакционно - издательский центр

  0%

  20

  14

  Редакционно - издательский центр

  Расходы бюджетана частичную поддержку местного печатного СМИпредусмотренымуниципальной программой «Информационноеобщество городского округа город Кулебаки».

  Объем расходов городского бюджета на поддержку местного печатного органа определяется следующими параметрами:

  Название печатного органа	Газета «Кулебакский металлист»
  Количествопечатных страниц	980 в год
  Количествономеров в год	98 номеров

  Финансирование расходов на Редакционно - издательский центр осуществляетсяза счет собственных средств городского округа и субсидии из областного бюджета наусловияхсофинансированияв установленной пропорции:доляобластногобюджета составляет 80% от общегообъемарасходов, доляместного - 20%.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на поддержку СМИ никаких ограничений со стороны федеральногоили областного законодательстванет. Однако сокращение расходов за счет собственных средств городского бюджета повлечет за собой нарушение соглашения о софинансировании и уменьшение средств, поступающих из бюджета области.

  

  Архивное дело

  +0.1%

  18

  16

  Архивное дело

  Расходы бюджета  на архивное  дело  предусмотрены   муниципальной программой «Информационное  общество городского округа город Кулебаки».

  Архивные фонды Нижегородской области являются важнейшей составной частью историко-культурного наследия области, они объединяют документальное собрание в миллионы единиц хранения, начиная со второй трети XV века и до наших дней, и составляют один из крупнейших в России информационных массивов. Сохранение и пропаганда документального наследия сегодня, как никогда, необходимы людям и обществу.

  Объем расходов городского бюджета на архивное дело определяется следующими параметрами:

   Структура, которая занимается архивными работами Сектор архива управления делами администрации 

  Функции, выполняемые Сектором архива управления делами администрации Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, образующихся в деятельности органов местного самоуправления, муниципальных  учреждений и предприятий,  а также архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц, переданных в установленном законом порядке в муниципальную собственность    

  Количество фондов, единиц хранения 45 815  единиц хранения    

  Численность сотрудников Сектора архива управления делами администрации 2 сотрудника    

  Средняя заработная плата сотрудников Сектора архива управления делами администрации (включая подоходный налог) 23 322 руб. в месяц  

  Финансирование расходов на архивное дело  осуществляется исключительно за счет собственных средств городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на архивное  дело  никаких ограничений со стороны федерального  или областного законодательства  нет.

  

  Информационные функции МСУ

  +0.1%

  17

  20

  Информационные функции МСУ

  Расходы бюджетана реализацию информационных функций предусмотренымуниципальной программой «Информационноеобщество городского округа город Кулебаки», «Управлениемуниципальнымифинансами городского округагородКулебаки».

  Повышение качества и эффективности муниципального управления напрямую зависит отиспользования органами местного самоуправления возможностей информационных систем и телекоммуникационных технологий.

  За последние несколько лет в городском округе город Кулебаки существенно возрос уровень проникновения информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в общество. Помимо внутренней информатизации органов местного самоуправления городского округа город Кулебаки началось активное решение задач, актуальных для граждан. Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, открытость деятельности органов местного самоуправления,в т.ч. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, работа по переходу на предоставление услуг в электронном виде, прозрачность информации о деятельности органов местного самоуправления, развитие информационной системы управления муниципальными финансамигородского округа, обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе – значимые шаги городского округа город Кулебаки в направлении реального перехода к информационному обществу.

  Для получения статистической информации заключен договор с Нижегородстатом на предоставление информационно-статистических услуг(непрограммныерасходы).

  Объем расходов городского бюджета на информационные функции МСУ определяется следующими параметрами:

  Структура, которая занимается информационно-коммуникационными технологиями	Сектор информационного обеспечения
  Функции сектора информационного обеспечения	Внутренняя информатизация органов местного самоуправления Переход на предоставление услуг в электронном виде, Обеспечение прозрачности информации о деятельности органов местного самоуправления, Развитие информационной системы управления муниципальными финансамигородского округа, Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе Поддержкав рабочем состоянии программных продуктов,
  Количествоприобретаемой компьютернойикопировальнойтехники	2единицы
  Численность сотрудников сектора информационногообеспечения	3сотрудника
  Средняя заработная плата сотрудников сектора информационного обеспечения (включая подоходный налог)	26 590руб. в месяц

  Финансирование расходов на информационные функции МСУ осуществляется исключительно за счет собственных средств городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на информационные функции МСУ никаких ограничений со стороны федеральногоили областного законодательстванет.

• 

  Прочие расходы

  +0.1%

  Прочие расходы

  

  Резервный фонд

  +0.1%

  24

  23

  Резервный фонд

  На случай возникновения расходных обязательств, которые невозможно было предусмотреть на этапе планирования бюджета городского округа, в его составе предусматриваются резервные средства (в 2019 г. их объем составляет 0,17 % от расходов бюджета).

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского бюджета на формирование резерва для непредвиденных расходов никаких ограничений со стороны федерального законодательства или областного законодательстванет.

  

  Присяжные заседатели

  Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

  Присяжные заседатели

  В бюджете городского округа на 2019 год запланированы средства за счет целевых средств из федерального бюджета на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральныхсудов.

  Расходы на переданные полномочия нельзя изменить ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.

  

  Членские взносы в совет муниципальных образований

  Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

  Членские взносы в совет муниципальных образований

  В бюджетегородского округана 2019 год запланированы средстванауплатучленскихвзносов в Советмуниципальныхобразований.

  Суммавзносовопределяетсяв соответствиисчисленностьюнаселения, поэтому суммунельзя изменить ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.